ИНФОРМАЦИЯ Контрольного органа о ходе исполнении бюджета муниципального образования город Алапаевск за полугодие 2016 года
В соответствии с требованиями статьи 8 Положения о Контрольном органе МО город Алапаевск, утвержденного решением Думы МО город Алапаевск от 24.11.2011 г. № 74-НПА и ст. 29 Положения о бюджетном процессе в МО город Алапаевск Контрольным органом подготовлена настоящая информация об исполнении бюджета МО город Алапаевск за полугодие 2016 года.
Бюджет МО город Алапаевск исполнялся в соответствии с Решением Думы МО город Алапаевск от 24.12.2015 г. № 49-НПА «Об утверждении бюджета муниципального образования город Алапаевск на 2016 год». В течение полугодия 2016 года изменения в утвержденный бюджет МО город Алапаевск на 2016 год вносились два раза.
В соответствии с решением Думы 49-НПА от 24.12.2015 года «Об утверждении бюджета Муниципального образования город Алапаевск на 2016 год»:
- доходы бюджета на 2016 год первоначально были предусмотрены в сумме – 1 120 443,9 тыс.руб.
- расходы бюджета на 2016 год были предусмотрены в сумме – 1 135 243,9 тыс. руб.
- дефицит бюджета 14 800,0 тыс.руб.
С учетом внесенных изменений:
- доходы бюджета предусмотрены в сумме – 1 151 325,4 тыс.руб.( увеличены на 30 881,5 тыс.руб – 2,8%)
- расходы бюджета на год предусмотрены в сумме -1 166 917,5 тыс.руб.,(увеличены на 31 673,6 тыс.руб. –2,8%).
- дефицит бюджета 15 592,1 тыс.руб.
Оценка исполнения бюджета муниципального образования по доходам
Доходы местного бюджета за полугодие 2016 года составили 585 185,4 тыс. руб. Объем поступлений за отчетный период составил 50,8% от объема доходов, предусмотренных Решением Думы МО город Алапаевск от 24.12.2015 г. № 49-НПА «Об утверждении бюджета муниципального образования город Алапаевск на 2016 год» с учетом внесенных изменений в бюджетную роспись.
Показатели поступления доходов в местный бюджет представлены в Таблице 1.
|
Наименование доходов бюджета |
Решение Думы 49-НПА |
Исполнение за полугодие |
исполнение |
||
|
тыс.руб. |
доля % |
тыс.руб. |
доля % |
% |
|
|
Налоговые и неналоговые доходы, в том числе: налог на доходы физических лиц |
341 838,0 |
29,7 |
153 408 |
26,2 |
44,9 |
|
налоги на совокупный доход |
28 572,0 |
2,5 |
14 496,8 |
2,5 |
50,7 |
|
налоги на имущество |
20 800,0 |
1,8 |
6 548,7 |
1,1 |
31,5 |
|
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
20 685,0 |
1,8 |
8 831,5 |
1,5 |
42,7 |
|
платежи при пользовании природными ресурсами |
154,0 |
0,01 |
121,4 |
0,02 |
78,8 |
|
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
660,0 |
0,06 |
912,0 |
0,2 |
138,2 |
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
16 421,0 |
1,4 |
1 763,2 |
0,3 |
10,7 |
|
безвозмездные поступления |
694 513,4 |
60,3 |
385 060,4 |
65,8 |
55,4 |
|
Итого доходов |
1 151 325,4 |
100 |
585 185,4 |
100 |
50,8 |
В целом,по исполнению доходов местного бюджета наблюдается положительная динамика, так как исполнение фактически достигло 50,8% от плановых назначений 2016 года.
Налоговые и неналоговые доходы, доля которых запланирована 29,7% от общего объема доходов, исполнены на 44,9% - недостаточно, снижение доли на 3,5%.
Исполнение по безвозмездным поступлениям в целом составило 55,4% от годовых плановых назначений.
Оценка исполнения бюджета муниципального образования город Алапаевск по расходам
Расходы местного бюджета за полугодие 2016 года составили 544 979,4 тыс. руб. Объем расходов за отчетный период составил 46,7 % от годовых плановых назначений,утвержденных решением Думы.
Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации расходов за полугодие 2016 года представлено в таблице 2.
|
Наименование раздела расходов |
Решение Думы 49-НПА |
Исполнение за полугодие |
% исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
88 197,4 |
41 035,0 |
46,5 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
4 587,4 |
1 842,8 |
40,2 |
|
Национальная экономика |
81 194,0 |
12 358,2 |
15,2 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
107 564,2 |
40 531,7 |
37,7 |
|
Охрана окружающей среды |
401,4 |
29,3 |
7,3 |
|
Образование |
650 022,7 |
322 486,9 |
49,6 |
|
Культура, кинематография |
66 521,0 |
28 947,6 |
43,5 |
|
Социальная политика |
149 493,4 |
90 446,8 |
60,5 |
|
Физическая культура и спорт |
14 526,0 |
5 072,5 |
34,9 |
|
Средства массовой информации |
410,0 |
35,0 |
8,5 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
4 000,0 |
2 190,8 |
54,8 |
|
Итого |
1 166 917,5 |
544 979,4 |
46,7 |
Исполнение бюджета главными распорядителями бюджетных средств за полугодие 2016 года по расходам представлено в таблице 3
|
Наименование ГРБС |
Решение Думы 49-НПА |
Исполнение за полугодие |
% исполнения |
|
Администрация МО город Алапаевск |
399 322,0 |
174 757,7 |
43,8 |
|
УИПОиНД |
12 268,0 |
6 441,3 |
52,5 |
|
Управление образования |
622 568,9 |
308 829,3 |
49,6 |
|
Управление культуры |
91 030,5 |
40 634,8 |
44,6 |
|
Дума МО город Алапаевск |
2 943,0 |
1 505,9 |
51,2 |
|
Контрольный орган МО город Алапаевск |
1 835,0 |
925,6 |
50,4 |
|
Управление физкультуры, спорта и молодежной политики |
24 294,2 |
7 111,2 |
29,3 |
|
ТУ по п.Асбестовский |
3 255,0 |
1 174,7 |
36,1 |
|
ТУ по п.Западный |
2 764,8 |
1 061,5 |
38,4 |
|
ТУ по п.Зыряновский |
2 856,1 |
1 115,7 |
39,1 |
|
ТУ по п.Н-Шайтанский |
3 780,0 |
1 421,8 |
37,6 |
В целом,поисполнению расходов местного бюджета наблюдается отрицательная динамика, так как исполнение фактически достигло 46,7 % от плановых назначений вместо 50 %.
По пяти главным распорядителям бюджетных средств низкое исполнение по расходам ( менее 40% доведенных плановых назначений).
По территориальным управлениям поселков расходы производились на выплату заработной платы, уличное освещение и благоустройство. Большой объем средств выделен в 2016 году на дорожное хозяйство всем поселкам, однако за полугодие израсходовано от 10 до 20% доведенных плановых назначений.
Управление физкультуры, спорта и молодежной политики за полугодие израсходовали 29,3% доведенных плановых назначений. По программе «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в МО город Алапаевск до 2020 года» низкий процент исполнения – 27,5%. По подпрограмме 4 «Обеспечение жильем молодых семей» и подпрограмме 5 «Предоставление региональной поддержки молодым семьям» расходы не производились.
Из 18 муниципальных программ за полугодие по пяти программам расходы произведены ниже 25%, в целом исполнение по программам составило 44,2%.
Дефицит бюджета
В соответствии с Решением Думы 49-НПА от 24.12.2015 года «Об утверждении бюджета Муниципального образования город Алапаевск на 2016 год » дефицит бюджета с учетом внесенных изменений предусмотрен в сумме 15 592,1 тыс.руб. с учетом остатка средств на счете местного бюджета.
Фактически получен профицит в сумме 40 206,0 тыс. рублей. Профицит получен за счет низкого выполнения плановых ассигнований по расходам бюджета на 46,7 % от годовых бюджетных назначений.
В бюджете по статье «Обслуживание муниципального долга» на 2016 год утверждена сумма 4 000 тыс. руб. За полугодие 2016 года произведены фактические расходы в сумме 2 190,8 тыс.руб.., исполнение составило 54,8 % от годовых назначений.
Размер резервного фонда установлен в сумме 1 000,0 тыс.руб., по состоянию на 01.07.2016 года по данному виду расходы не производились.
